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        海南省僑聯2021年預算

        發布日期:2021-02-19 作者:王斌 來源:海南省僑聯

        目錄
        第一部分   省僑聯概況
        一、主要職能
        二、部門預算單位構成
        第二部分  省僑聯2021年部門預算表
        一、財政撥款收支總表
        二、一般公共預算支出表
        三、一般公共預算基本支出表
        四、一般公共預算“三公”經費支出表
        五、政府性基金預算支出表。
        六、政府性基金預算“三公”經費支出表
        七、部門(單位)收支總表
        八、部門(單位)收入總表
        九、部門(單位)支出總表
        十、項目支出績效信息表
        第三部分  省僑聯2021年部門(單位)預算情況說明
        第四部分   名詞解釋

        第一部分  省僑聯概況

        一、主要職能
        海南省僑聯是由全省歸僑僑眷組成的人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁與紐帶。工作職能主要有:服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設。
        二、部門預算單位構成
        省僑聯2021年部門預算編制范圍只有省僑聯本級1家預算單位。

        第二部分  省僑聯2021年部門預算表


        一、 財政撥款收支總表

        二、 一般公共預算支出表
        三、 一般公共預算基本支出表
        四、 一般公共預算“三公”經費支出表
        五、 政府性基金預算支出表。
        六、 政府性基金預算“三公”經費支出表
        七、 部門(單位)收支總表
        八、 部門(單位)收入總表
        九、 部門(單位)支出總表
        十、 項目支出績效信息表(詳見附表)


        第三部分   省僑聯2021年部門預算情況說明


        一、關于省僑聯2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
        省僑聯2021年財政撥款收支總預算1001.23萬元。其中,收入總計1001.23萬元,包括一般公共預算本年收入1001.23萬元;支出總計1001.23萬元,包括一般公共服務支出904萬元、社會保障和就業支出40.39萬元、衛生健康支出21.46萬元、住房保障支出35.38萬元。
        二、關于省僑聯2021年一般公共預算當年撥款情況說明
        (一)一般公共預算當年規模變化情況
        省僑聯2021年一般公共預算當年撥款1001.23萬元,比上年預算數增加83.03萬元,主要是人員待遇經費較上年有所增加、項目支出較上年有所增加。
        (二)一般公共預算當年撥款結構情況
        一般公共服務(類)支出904萬元,占90.29%;社會保障和就業支出40.39萬元,占4.03%;衛生健康支出21.46萬元,占2.14%;住房保障支出35.38萬元,占3.54%。
        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
        1.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2021年預算數為450.83萬元,比上年預算數增加18.91萬元,主要職務職級變動導致基本支出預算增加。
        2.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)2021年預算數為453.17萬元,比上年預算數增加58.04萬元,主要是工作任務增加,項目支出預算經費較上年有所增加。
        3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為40.39萬元,比上年預算數增加2.43萬元,主要是人員較上年增加1人。
        4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2021年預算數為21.46萬元,比上年預算數增加1.29萬元,主要是人員較上年增加1人。
        5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為35.21萬元,比上年預算數增加2.35萬元,主要是人員較上年增加1人。
        6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2021年預算數為0.17萬元,與上年預算數持平。
        三、關于省僑聯2021年一般公共預算基本支出情況說明
        省僑聯2021年一般公共預算基本支出為548.06萬元,其中:
        人員經費467.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金。
        公用經費80.88萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
        四、省僑聯2021年“三公”經費預算情況說明
        (一)省僑聯2021年一般公共預算“三公”經費預算數為68萬元,其中:
        因公出國(境)經費49.5萬元,較上年預算下降31.66%。下降的主要原因任務較上年有所變化。根據省僑聯安排的2021年出國(境)計劃(視疫情變化而確定是否執行),擬安排出國(境)團組6次,出國(境)27人次。出國(境)團組主要包括:1.赴泰國、柬埔寨團組:人數16人,天數為8天,主要任務為開展“親情中華”文化交流活動;2.赴老撾、緬甸團組:人數3人,天數8天,主要任務為與一帶一路沿線有關國家開展僑團聯誼活動;3.赴港澳團組:共4批次,每批次2人,每批次天數為3天,主要任務為參加社團聯誼活動。公務用車購置及運行費3.5萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.5萬元),較上年預算下降50%。下降的主要原因包括是系統錯誤,應與上年持平。公務車保有量2輛,計劃購置0輛。公務接待費15萬元,與較上年預算下降56.81%。下降的主要原因是計劃接待任務較上年有所減少,計劃接待30批200人。
        (二)省僑聯2021年無政府性基金預算“三公”經費預算。
        五、關于省僑聯2021年政府性基金預算當年撥款情況說明
        省僑聯2021年無政府性基金預算。
        六、關于省僑聯2021年收支預算情況的總體說明
        按照綜合預算原則,省僑聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。省僑聯2021年收支總預算1024.9萬元。
        七、關于省僑聯2021年收入預算情況說明
        省僑聯2021年收入預算1024.9萬元,其中:上年結轉23.67萬元,占2.31%;經費撥款收入1001.23萬元,占97.69%。比上年預算數增加106.7萬元,主要是①人員待遇經費較上年有所增加;②工作任務增加后項目支出經費較上年有所增加;③較上年增加了單位自有資金部分。
        八、關于省僑聯2021年支出預算情況說明
        省僑聯2021年支出預算1024.9萬元,其中:基本支出548.06萬元,占53.47%;項目支出476.84萬元,占46.53%。比上年預算數增加106.7萬元,主要是①人員待遇經費較上年有所增加;②工作任務增加后項目支出經費較上年有所增加;③較上年增加了單位自有資金部分。
        九、其他重要事項的情況說明
        (一)機關運行經費
        2021年省僑聯本級機關運行經費預算80.88萬元。
        (二)政府采購情況
        2021年省僑聯政府采購預算總額28.04萬元,其中:政府采購貨物預算28.04萬元。
        (三)國有資產占有使用情況
        截至2020年12月31日,省僑聯本級共有車輛2輛,其中,領導干部用車1輛,機要通信應急用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺。
        (四)績效目標設置情況
        2021年省僑聯15個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算1001.23萬元、上年結轉經費23.67萬元。

        第四部分  名詞解釋

        一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
        五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
        六、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。   
        七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
        八、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。
        九、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、其他等。
        十、項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
        十一、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


        附件:海南省僑聯2021年預算公開表



        來  源:海南省僑聯

        撰  稿:王   斌

        編  輯:羅   珊

        審  核:莫   洪

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