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        2022年海南省僑聯部門(單位)預算

        發布日期:2022-02-15 作者:王斌 來源:海南省僑聯

        目  錄

        第一部分    省僑聯概況

        一、 主要職能

        二、 部門預算單位構成

        第二部分   省僑聯2022年部門(單位)預算表

        一、 財政撥款收支總表

        二、 一般公共預算支出表

        三、 一般公共預算基本支出表

        四、 一般公共預算“三公”經費支出表

        五、 政府性基金預算支出表

        六、 政府性基金預算“三公”經費支出表

        七、 部門(單位)收支總表

        八、 部門(單位)收入總表

        九、 部門(單位)支出總表

        十、 項目支出績效信息表

        第三部分   省僑聯2022年部門(單位)預算情況說明

        第四部分    名詞解釋



        第一部分  省僑聯概況


        一、主要職能

        海南省僑聯是由全省歸僑僑眷組成的人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁與紐帶。工作職能主要有:服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設。

        二、部門預算單位構成

        省僑聯2022年部門預算編制范圍只有省僑聯本級1家預算單位。


        第二部分  省僑聯2022年部門(單位)預算表


        一、財政撥款收支總表

        二、一般公共預算支出表

        三、一般公共預算基本支出表

        四、一般公共預算“三公”經費支出表

        五、政府性基金預算支出表

        六、政府性基金預算“三公”經費支出表

        七、部門(單位)收支總表

        八、部門(單位)收入總表

        九、部門(單位)支出總表

        十、項目支出績效信息表(詳見附表)


        第三部分   省僑聯2022年部門(單位)預算情況說明


        一、關于省僑聯2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

        省僑聯2022年財政撥款收支總預算1,040.94萬元,比上年預算數增加39.71萬元,主要是2022年增加了世界僑商海南行系列活動經費預算。其中,收入總計1,040.94萬元,包括一般公共預算本年收入1,040.94萬元;支出總計1,040.94萬元,包括一般公共服務支出937.64萬元、社會保障和就業支出42.88萬元、衛生健康支出22.78萬元、住房保障支出37.65萬元。

        二、關于省僑聯2022年一般公共預算當年撥款情況說明

        (一)一般公共預算當年規模變化情況

        省僑聯2022年一般公共預算當年撥款1,040.94萬元,比上年預算數增加39.71萬元,主要是2022年增加了世界僑商海南行系列活動經費預算。

        (二)一般公共預算當年撥款結構情況

        一般公共服務(類)支出937.64萬元,占90.08%;會保障和就業(類)支出42.88萬元,占4.12%;衛生健康(類)支出22.78萬元,占2.19%;住房保障(類)支出37.65萬元,占3.62%。

        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

        1.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2022年預算數為494.25萬元,比上年預算數增加43.42萬元,主要是人員經費增加和職務職級變動導致基本支出預算增加。

        2.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)2022年預算數為443.39萬元,比上年預算數減少9.78萬元,主要是上年項目支出預算較今年增加了中國僑聯撥付的工作經費預算。

        3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為42.88萬元,比上年預算數增加2.49萬元,主要是計算基數增加。

        4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為22.78萬元,比上年預算數增加1.32萬元,主要是計算基數增加。

        5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為37.65萬元,比上年預算數增加2.44萬元,主要是計算基數增加。

        三、關于省僑聯2022年一般公共預算基本支出情況說明

        省僑聯2022年一般公共預算基本支出為597.55萬元,其中:

        人員經費502.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、郵電費、其他交通費用、獎勵金。

        公用經費94.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助、辦公設備購置、其他社會保障繳費。

        四、省僑聯2022年“三公”經費預算情況說明

        (一)省僑聯2022年一般公共預算“三公”經費預算數為54.5萬元,其中:

        因公出國(境)經費32.5萬元,較上年預算下降34.34%,下降的主要原因是任務較上年有所變化,根據省僑聯安排的2022年出國(境)計劃(視疫情變化而確定是否執行),擬安排出國(境)團組1次,出國(境)16人次。出國(境)團組主要是赴泰國、柬埔寨團組:人數16人,天數為8天,主要任務為開展“親情中華”文化交流活動。公務用車購置及運行費7萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費7萬元),較上年預算增長100%。增長的主要原因是省僑聯機關公務用車編制數2輛、實有數2輛,但因上年系統設置錯誤,只安排了1輛公務用車運行費3.5萬元。公務車保有量2輛,計劃購置0輛。公務接待費15萬元,與上年預算持平,計劃接待20批200人。

        (二)省僑聯2022年無政府性基金預算“三公”經費預算。

        五、關于省僑聯2022年政府性基金預算當年撥款情況說明

        省僑聯2022年無政府性基金預算。

        六、關于省僑聯2022年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算原則,省僑聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。省僑聯2022年收支總預算1,040.94萬元。

        七、關于省僑聯2022年收入預算情況說明

        省僑聯2022年收入預算1,040.94萬元,其中:經費撥款收入1,040.94萬元,占100%。比上年預算數增加16.04萬元,主要是①2022年增加了世界僑商海南行系列活動經費預算;②人員經費增加和職務職級變動導致基本支出預算增加;③上年項目支出預算較今年增加了中國僑聯撥付的工作經費預算。

        八、關于省僑聯2022年支出預算情況說明

        省僑聯2022年支出預算1,040.94萬元,其中:基本支出597.55萬元,占57.4%;項目支出443.39萬元,占42.6%。比上年預算數增加16.04萬元,主要是①2022年增加了世界僑商海南行系列活動經費預算;②人員經費增加和職務職級變動導致基本支出預算增加;③上年項目支出預算較今年增加了中國僑聯撥付的工作經費預算。

        九、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費

        2022年省僑聯本級機關運行經費預算94.66萬元。

        (二)政府采購情況

        2022年省僑聯政府采購預算總額12.59萬元,其中:政府采購貨物預算12.59萬元。

        (三)國有資產占有使用情況

        截至2021年12月31日,省僑聯本級共有車輛2輛,其中,領導干部用車1輛,機要通信應急用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺。

        (四)績效目標設置情況

        2022年省僑聯14個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算1,040.94萬元。

        其中,重點項目預算績效情況:

        1.聯絡交流項目,預算安排123萬元,主要用于開展聯誼聯絡工作,績效目標是①開展親情中華活動;②開展尋根之旅夏令營活動;③開展義診活動。

        2.宣傳維權及僑界幫扶工作項目,預算安排143.2萬元,主要用于開展僑法宣傳、維護僑益和僑界幫扶工作,績效目標是①開展慰問活動;②開展金秋助學活動;③提供法律咨詢服務;④開展法律知識培訓;⑤印發《海南僑聯工作》簡報。

        3.世界僑商海南行系列活動項目,預算安排35萬元,主要用于舉辦世界僑商海南行系列活動,績效目標是組織開展“世界僑商海南行”、“消博會”僑商團等活動。

        4.僑聯工作項目,預算安排133.9萬元,主要用于開展僑聯日常工作,績效目標是①召開省僑聯六屆全委會、常委會;②舉辦全省僑聯系統干部培訓班等等。



        第四部分  名詞解釋


        一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

        二、一般公共預算撥款收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

        三、政府性基金預算撥款收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

        四、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        五、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

        七、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        八、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        九、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        十、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

        十一、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、其他等。

        十二、項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

        十三、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十四、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


        附件:2022年省僑聯部門預算公開表



        來  源:海南省僑聯

        撰  稿:王   斌

        編  輯:羅   珊

        審  核:陳曉東

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